Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 30.049.578
Nro. Solicitud de Transferencia
138156
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.576.602
Retención DNCP
₲ 107.086
Retención IVA
₲ 819.534
Retención Renta
₲ 546.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143031
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico