Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 5.339.114
Nro. Solicitud de Transferencia
161683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.077.400
Retención DNCP
₲ 19.027
Retención IVA
₲ 145.612
Retención Renta
₲ 97.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
37184
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-145064
Monto Contrato
₲ 29.403.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.962.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.962.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico