Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 24.064.636
Nro. Solicitud de Transferencia
149098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.885.031
Retención DNCP
₲ 85.758
Retención IVA
₲ 656.308
Retención Renta
₲ 437.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
37184
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-145064
Monto Contrato
₲ 29.403.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.962.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.962.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico