Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048562
Monto de la Factura
₲ 958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.041
Retención DNCP
₲ 3.414
Retención IVA
₲ 26.127
Retención Renta
₲ 17.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152306
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.955.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335911
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico