Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020509
Monto de la Factura
₲ 1.194.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116286
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.681
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 32.564
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-139332
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.237.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.237.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC Y NEC - AD REFERENDUM 2017-SEGUNDO LLAMADO-
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico