Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 93.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108127
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.266
Retención DNCP
₲ 334
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37010
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-142210
Monto Contrato
₲ 93.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329059
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CASCOS, GUANTES, KIT PARA TRABAJOS Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico