Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013954
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.571.205
Retención DNCP
₲ 73.340
Retención IVA
₲ 561.273
Retención Renta
₲ 374.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
36876
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-140727
Monto Contrato
₲ 20.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.571.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.571.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico