Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 20.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.349.883
Retención DNCP
₲ 73.283
Retención IVA
₲ 560.837
Retención Renta
₲ 373.891
Multa
₲ 206.106
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-149821
Monto Contrato
₲ 20.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.349.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.349.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico