Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005498
Monto de la Factura
₲ 45.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122100
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.003.145
Retención DNCP
₲ 160.952
Retención IVA
₲ 1.231.773
Retención Renta
₲ 821.182
Multa
₲ 947.948
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
36793
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-139674
Monto Contrato
₲ 45.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.003.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.003.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico