Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 4.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.917
Retención DNCP
₲ 14.401
Retención IVA
₲ 110.209
Retención Renta
₲ 73.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
37227
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-146341
Monto Contrato
₲ 6.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.305.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.305.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico