Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 2.589.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158223
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.092
Retención DNCP
₲ 9.226
Retención IVA
₲ 70.609
Retención Renta
₲ 47.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
37227
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-146341
Monto Contrato
₲ 6.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.305.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.305.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico