Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 34.630.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40478
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.802.138
Retención DNCP
₲ 135.752
Retención IVA
Retención Renta
₲ 692.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-147584
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.517.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.517.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335821
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico