Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 1.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
176002
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.274
Retención DNCP
₲ 6.816
Retención IVA
₲ 52.705
Retención Renta
₲ 52.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-147584
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.517.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.517.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335821
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico