Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 10.489.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139992
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.324
Retención DNCP
₲ 37.381
Retención IVA
₲ 286.077
Retención Renta
₲ 190.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO QUIÑONEZ ORTEGA
RUC
1346002-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-142603
Monto Contrato
₲ 10.489.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.975.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.975.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico