Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000142
Monto de la Factura
₲ 14.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.423.108
Retención DNCP
₲ 50.301
Retención IVA
₲ 384.955
Retención Renta
₲ 256.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-149819
Monto Contrato
₲ 14.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.423.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.423.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico