Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 68.947.462
Nro. Solicitud de Transferencia
216501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.882.698
Retención DNCP
₲ 243.196
Retención IVA
₲ 1.880.385
Retención Renta
₲ 1.880.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
035/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222248
Monto Contrato
₲ 111.159.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.049.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.605.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420753
Nombre de la Licitación
Compra de Artículos Eléctricos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura