Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001793
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.080
Retención DNCP
₲ 7.354
Retención IVA
₲ 56.864
Retención Renta
₲ 56.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223076
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.528.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.356.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica