Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002439
Monto de la Factura
₲ 4.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.388.094
Retención DNCP
₲ 16.448
Retención IVA
₲ 127.173
Retención Renta
₲ 127.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223076
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.528.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.356.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica