Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004824
Monto de la Factura
₲ 5.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.500
Retención DNCP
₲ 18.218
Retención IVA
₲ 140.864
Retención Renta
₲ 140.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223076
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.528.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.356.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica