Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070719
Monto de la Factura
₲ 11.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.939.653
Retención DNCP
₲ 41.005
Retención IVA
₲ 317.045
Retención Renta
₲ 317.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223139
Monto Contrato
₲ 11.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.939.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.939.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales