Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022780
Monto de la Factura
₲ 14.693.300
Nro. Solicitud de Transferencia
217102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.825.060
Retención DNCP
₲ 53.430
Retención IVA
₲ 400.726
Retención Renta
₲ 400.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
028, 029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222581
Monto Contrato
₲ 17.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.267.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.258.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias