Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0009606
Monto de la Factura
₲ 1.493.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208363
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.337
Retención DNCP
₲ 5.431
Retención IVA
₲ 40.732
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
1830 - 1831 - 1832
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221135
Monto Contrato
₲ 1.893.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.845.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SANITARIOS DEL AREA DE CONTINGENCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas