Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002863
Monto de la Factura
₲ 1.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.119
Retención DNCP
₲ 4.705
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223491
Monto Contrato
₲ 1.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420894
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgico y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia