Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007803
Monto de la Factura
₲ 19.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156581
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.343.799
Retención DNCP
₲ 68.757
Retención IVA
₲ 531.627
Retención Renta
₲ 531.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217502
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.405.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.382.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado