Datos del Pago
Nro. de Factura
011-004-0008835
Monto de la Factura
₲ 11.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208818
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.493.070
Retención DNCP
₲ 39.294
Retención IVA
₲ 303.818
Retención Renta
₲ 303.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
2919;2920;1857
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222378
Monto Contrato
₲ 14.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.468.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.468.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas