Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 54.115.518
Nro. Solicitud de Transferencia
215011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.925.162
Retención DNCP
₲ 190.880
Retención IVA
₲ 1.475.878
Retención Renta
₲ 1.475.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
022/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218985
Monto Contrato
₲ 140.976.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.141.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.665.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418819
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Cancha Sintética de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura