Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 78.662.452
Nro. Solicitud de Transferencia
181112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.024.942
Retención DNCP
₲ 277.464
Retención IVA
₲ 2.145.340
Retención Renta
₲ 2.145.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
022/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218985
Monto Contrato
₲ 140.976.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.141.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.665.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418819
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Cancha Sintética de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura