Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001224
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.974
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218984
Monto Contrato
₲ 40.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.140.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.014.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas