Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004471
Monto de la Factura
₲ 15.879.360
Nro. Solicitud de Transferencia
141167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.943.201
Retención DNCP
₲ 56.011
Retención IVA
₲ 433.073
Retención Renta
₲ 433.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217692
Monto Contrato
₲ 15.879.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.943.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.943.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTADORAS DE CESPED Y DESMALEZADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales