Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118198
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.926
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215801
Monto Contrato
₲ 74.331.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.095.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.941.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia