Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 45.030.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50116
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.375.937
Retención DNCP
₲ 158.835
Retención IVA
₲ 1.228.110
Retención Renta
₲ 1.228.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211167
Monto Contrato
₲ 141.030.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.337.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.759.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404749
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia