Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010474
Monto de la Factura
₲ 7.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.913.746
Retención DNCP
₲ 25.890
Retención IVA
₲ 200.182
Retención Renta
₲ 200.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215731
Monto Contrato
₲ 34.967.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.197.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.197.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas