Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0253185
Monto de la Factura
₲ 1.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.616
Retención DNCP
₲ 5.104
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217168
Monto Contrato
₲ 1.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410878
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia