Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141343
Monto de la Factura
₲ 8.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.962.185
Retención DNCP
₲ 29.845
Retención IVA
₲ 230.754
Retención Renta
₲ 230.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219605
Monto Contrato
₲ 28.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.528.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.461.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 408060
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias