Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004198
Monto de la Factura
₲ 29.030.794
Nro. Solicitud de Transferencia
81400
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.319.296
Retención DNCP
₲ 102.400
Retención IVA
₲ 791.749
Retención Renta
₲ 791.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213892
Monto Contrato
₲ 109.932.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.570.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.451.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404751
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia