Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026999
Monto de la Factura
₲ 8.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52691
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.814.442
Retención DNCP
₲ 29.290
Retención IVA
₲ 226.473
Retención Renta
₲ 226.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.945.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.931.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405803
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas