Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004996
Monto de la Factura
₲ 1.342.950
Nro. Solicitud de Transferencia
215486
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.777
Retención DNCP
₲ 4.737
Retención IVA
₲ 36.626
Retención Renta
₲ 36.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218754
Monto Contrato
₲ 59.962.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.371.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.381.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415563
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas