Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005106
Monto de la Factura
₲ 13.190.050
Nro. Solicitud de Transferencia
54354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.412.435
Retención DNCP
₲ 46.525
Retención IVA
₲ 359.729
Retención Renta
₲ 359.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218754
Monto Contrato
₲ 59.962.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.371.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.381.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415563
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas