Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 27.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159189
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.088.133
Retención DNCP
₲ 97.785
Retención IVA
₲ 756.068
Retención Renta
₲ 756.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
013/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217254
Monto Contrato
₲ 51.430.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.088.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.088.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Taller C y del de Acceso al Bloque de Música de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura