Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043977
Monto de la Factura
₲ 2.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73245
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.841.374
Retención DNCP
₲ 10.662
Retención IVA
₲ 79.964
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.667.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.392.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica