Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044273
Monto de la Factura
₲ 2.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74770
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.734
Retención DNCP
₲ 8.502
Retención IVA
₲ 63.764
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.667.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.392.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica