Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67113
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.758.367
Retención DNCP
₲ 36.543
Retención IVA
₲ 282.545
Retención Renta
₲ 282.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
2874; 1775/1778
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212536
Monto Contrato
₲ 116.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.409.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.409.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas