Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 17.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67113
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.427.212
Retención DNCP
₲ 61.516
Retención IVA
₲ 475.636
Retención Renta
₲ 475.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
2874; 1775/1778
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212536
Monto Contrato
₲ 116.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.409.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.409.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas