Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018378
Monto de la Factura
₲ 56.955.018
Nro. Solicitud de Transferencia
180454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.597.260
Retención DNCP
₲ 200.896
Retención IVA
₲ 1.553.319
Retención Renta
₲ 1.553.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214367
Monto Contrato
₲ 156.955.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.701.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.701.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411336
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de router Firewall
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica