Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000023
Monto de la Factura
₲ 17.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.921.881
Retención DNCP
₲ 63.427
Retención IVA
₲ 490.418
Retención Renta
₲ 490.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216127
Monto Contrato
₲ 17.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.921.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.921.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Batas reutilizables
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia