Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 33.455.342
Nro. Solicitud de Transferencia
184904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.482.997
Retención DNCP
₲ 118.006
Retención IVA
₲ 912.418
Retención Renta
₲ 912.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Cuttier Carballo
RUC
3801039-9
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218907
Monto Contrato
₲ 33.455.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.482.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.482.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415989
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos informáticos y fotocopiadora
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia