Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 77.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.726.205
Retención DNCP
₲ 272.341
Retención IVA
₲ 2.105.727
Retención Renta
₲ 2.105.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
1766-1767
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212245
Monto Contrato
₲ 161.992.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.584.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.584.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas