Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004029
Monto de la Factura
₲ 21.802.659
Nro. Solicitud de Transferencia
142127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.517.293
Retención DNCP
₲ 76.904
Retención IVA
₲ 594.618
Retención Renta
₲ 594.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
018/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218234
Monto Contrato
₲ 31.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.856.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.313.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura