Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208371
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1826 - 1827 - 1828 -1829
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221141
Monto Contrato
₲ 9.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.270.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.270.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SANITARIOS DEL AREA DE CONTINGENCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas