Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024903
Monto de la Factura
₲ 8.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163562
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.676
Retención DNCP
₲ 28.324
Retención IVA
₲ 219.000
Retención Renta
₲ 219.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215600
Monto Contrato
₲ 38.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.375.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.375.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407908
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas